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兰溪市农林局关于原市林业局经济责任审计问题

2019-07-14 04:32    来源:未知    

  贵局兰审报〔2018〕16号《关于原兰溪市林业局局长冯汉生同专任期经济责任审计报告》报告建议和意见我局已收悉。该报告指出:冯汉生任原兰溪市林业局期间履行经济责任总体较好,完成了各年度工作目标任务。但同时也指出也存在部分专项经费使用欠规范、三公经费支出控制不严、行政执法工作有待完善、财务管理工作有待加强等问题,并提出了处理意见和审计建议。

  收到审计报告后,市农林局高度重视,根据审计建议并结合市委第二巡察组于2018年9月29日至2018年10月19日对原市林业局党组2013年至2015年8月巡察反馈意见立即开展了整改,现将整改情况汇报如下:

  一、关于“存在部分专项经费使用欠规范”问题。市农林局基于原农业局和原林业局合并统一资金管理和财务报销管理的实际,于2016年3月18日制定并印发了《关于印发兰溪市加强财务管理若干规定的通知》(兰农林〔2016〕55号)文件,并在文件中对专项资金的使用进行了明确“加强专项资金管理,必须严格按照省市财政部门专门制定的专项资管理制度,实行专账(款)核算,专款专用,并自觉接受有关部门的监督检查。”按照文件要求,我局进一步加强审批和管理,并加强专项资金项目的过程管理,确保项目资金发挥最大效益。

  二、关于“三公经费”支出控制不严问题。2016年3月18日制定并印发了《关于印发兰溪市加强财务管理若干规定的通知》(兰农林〔2016〕55号)文件,分别对三公经费的会议费、培训费、公务接待费、差旅费和车辆修理费作出支出使用规定。利用两局合并时机,整合全局财务管理工作,在局核算中心进行统一核算。高度重视会计队伍建设,从2016年开始连续招录2名会计专业公务员,从外单位调入2名会计专业事业编制工作人员,并做到出纳、会计分工明确。同时定期第三方审计事务所对2016年以来的三公经费进行专项审计,从审计反馈情况来看,农林局自2016年以来在“三公经费”及其他经费用使用上会计核算规范、各项报销附件材料齐全完整,账务处理上能做到日结月清,能严格执行上级有关规定。

  三、关于行政执法工作有待完善问题。对照上级有关规定,结合兰溪实际,2018年10月20日制定出台《兰溪市农林局罚没木材变价处置制度》。同时组织全局相关执法人员对上级各类法律法规和本局制定的相关制度进行学习,要求必须不折不扣地执行到位。

  四、关于财务管理工作有待加强,往来款处理不够及时问题。经局党委研究,已组织专人对审计中提出的往来款进行清理,并在今后工作中,加强对债权债务的管理。及时雨进行对账、结算和清理,确保债权债务账实相符。同时要求财务进一步规范会计核算管理,督促局会计核算中心及会计人员切实尽职履责、认真审核财政收支,确保会计信息真实、有效、准确、完整。

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